内蒙古自治区乌海市贸易促进会
2021年度决算公开报告
目录
第一部分部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
十二、自评表
十三、绩效评估报告
第一部分部门基本情况
一、主要职能职责
中国国际贸易促进委员会乌海市委员会，规范简称为乌海市贸促会，列群团序列管理，机构规格正处级。主要职责有：
(一)贯彻落实国家有关外贸、外资、外经和外事工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。
(二)根据地方政府和行业经贸发展战略招商引资，宣传地方和行业招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务。根据产业结构调整的需要，促进企业到国(境)外投资。开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务。
(三)负责围绕推进"一带一路”和"中蒙俄经济走廊”发展建设，围绕经济贸易举办地区性和国际性会议、国内外各类论坛、项目对接洽谈活动。组织企业参加俄蒙、港澳台、东盟及“一带一路”沿线国家和地区知名品牌展会。依托中国—蒙古国博览会、中俄蒙工商论坛等重要平台，推动区域次区域性合作，促进中外工商界交流与合作。
(四)经市人民政府批准，市贸促会(市国际商会)获得社会团体业务主管单位资格，主管相关社会团体并作为乌海国际商会的业务主管单位。负责乌海市国际商会信用建设和行业信用体系建设，建立健全会员企业信用档案，加强信用信息共享应用，探索开展信用评价，帮助会员提高信用管理能力。增强乌海市国际商会的吸引力和凝聚力，打造真正的“企业之家”。
(五)组织开展经贸信息工作，负责收集、整理、传递和发布经济贸易信息。承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询等服务。编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等。负责依托自治区贸易投资信息综合服务平台，宣传外经贸政策法规，为乌海市企业提供国际市场趋势、供求变化、行业分析等资讯，帮助企业科学决策，并在风险防范、贸易摩擦、争端解决等方面对企业进行培训，增强企业开拓海外市场的能力。扩大国内、国际贸易投资信息来源，着力提升信息质量。
(六)为企业提供服务。向政府有关部门反映企业界的情况和意见，研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。承办企业委托的事宜。举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。促进乌海市外贸、外资、外经业务以及服务贸易的发展，促进乌海市经济发展。
(七)开展同国际、国内经济贸易界、工商界、商会协会、其他经贸团体、贸易促进机构以及有关国际组织的联络工作，组织企业“走出去”。发展与友好城市间的经贸往来与合作。负责建立和发展同世界有关国家经贸界特别是对口商协会组织、工商会机构的联系和合作。邀请和接待国际、国内经济贸易界人士和代表团组来访、考察，打造高质量的经贸合作平台，深化多边关系。组织乌海市经济贸易代表团赴境外访问、考察。负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。积极开展招商引资、境外投资促进工作，大力推动外资引进。
(八)根据市政府授权，协调乌海市赴境外举办经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会和专业性展览会相关事宜的组织管理工作。安排、接待、承办境内外经贸组织在乌海市举办的经济技术展览交流会、经贸展览会、展示会、新产品样品、样本陈列会。接待、承办境内外有关机构和企业在乌海市举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。积极参与国际展览局组织的相关活动，借助世界博览会、世界园艺博览会等公共平台，负责做好乌海市参加博览会等组织筹划和实施工作。
(九)受海外企业、团体的委托，依法依规协助其办理在乌海市设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。
(十)指导、协调各区贸促会、行业协会(商会)的工作负责发展和管理会员，开展会员服务及培训工作。
(十一)经上级贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证业务。进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问等服务。组织企业进行公平贸易申诉和应诉。负责经贸摩擦预警及经贸摩擦应对工作。在有关部门指导下，发挥自身优势，协助企业应对经贸摩擦和贸易壁垒，增强民间应对能力。负责政策法规、风险防范、争端解决等方面的咨询和培训，帮助企业开拓海外市场、降低法律服务成本、有效防范化解海外经营风险。
(十二)协助乌海市企业在国外办理商标注册和专利申请。协助外国公司和个人在本市办理商标注册和专利申请。提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务，开展技术贸易等工作。
(十三)负责广泛收集、及时发布招商引资优惠政策和投资项目信息，组织开展项目对接，推动有关重点产业园区建设，促进创新孵化，依法依规引导更多外资流向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域。负责提供有关法律法规、产业政策、市场特点等资讯，帮助企业有序合规走出去，防范和化解投资风险。支持有实力的企业有序开展对外投资、国际产能和装备制造合作，实施海外并购，推动企业探索开展第三方市场合作，促进乌海市装备、技术、服务等走出去。负责加强与有关金融机构合作，促进银企对接，帮助企业解决投融资难问题。
(十四)负责引导企业用好服务贸易发展政策，广泛推介“中国服务”,着力促进服务出口。负责运用市场化方式，整合社会资源，依法依规协助外贸企业办理融资、通关、退税、物流、保险等综合服务。负责促进跨境电子商务等外贸新业态发展，推动构建有利于降低成本、拓展贸易渠道的经销代理体系、主动承接沿海地区先进产业转移，引导加工贸易转型升级。
(十五)负责深入行业企业调研，广泛了解并及时反映经贸政策实施中的问题和企业诉求，为企业提供展览市场趋势、行业分析等资讯。有针对性地组织更多企业团组参加中国贸促会与未建交国家举办的展会论坛和对接洽谈活动，增进与相关国家经贸往来，为双边关系发展创造条件。负责对内用好贸促系统会展联盟等机制，有针对性地组织企业参加全国知名品牌展会，为企业拓展国内市场提供支撑。采取“请进来”办法，推动双边贸易和投资合作。负责整体引进具有国际影响力的品牌展会落户乌海，为来展企业提供相关支持，创造良好的会展环境，提高乌海市的会展影响力，推动乌海市与境外企业在经济贸易、双向投资、技术合作、旅游文化等更广泛领域、更深层次开展合作交流。
(十六)完成市委、市政府和自治区贸促会交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.我单位下设3个科室，分别是：办公室，投资促进与会展科，法律事务与联络科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 内蒙古自治区乌海市贸易促进会 |
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计151.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加29.57万元，增长24.23%。
表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
2011308 | 招商引资 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 27.51 | 31 | -3.49 | -11.26% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 |
2013550 | 事业运行 | 63.98 | 63.56 | 0.42 | 0.06% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.41 | 11.57 | -3.16 | 27.31% |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 8.66 | -4.59 | -53.81% |
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.28 | 0.41 | 0.06% |
年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 151.63 | 122.06 | 29.57 | 24.23% |
2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：
1.招商引资决算数39.98万元，比年初预算数增加39.98万元，上涨100%。主要原因：此费用为举办2021乌海沙漠葡萄酒文化旅游节活动专项经费，由自治区贸促会拨付，所以年初无预算。
2.2011350事业运行决算数27.51万元，比年初预算数减少3.49万元，下降11.26%。主要原因：由于疫情影响，我会部分会展无法参加，因此差旅费未全部支出。
3.其他群众团体事务支出决算数0.99万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
4.2013550事业运行决算数63.98万元，比年初预算数增加0.42万元，上涨0.06%。主要原因：2021年7月我会工资调入2人，奖励性绩效无2人年初预算。
5.机关事业单位基本养老保险缴费决算数8.41，比年初预算数减少3.16万元，下降3.16%。主要原因：我会于2020年6月成立，实有人数5人，因未开通工资模块，职工工资一直由原单位发放。2021年7月2名职工工资才从原单位调入我会，但机关事业单位基本养老保险缴费年初预算中有2人经费，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
6.事业单位医疗决算数4.07万元，比年初预算数减少4.59万元，下降53.81%。主要原因：我会于2020年6月成立，实有人数5人，因未开通工资模块，职工工资一直由原单位发放。2021年7月2名职工工资才从原单位调入我会，但事业单位医疗年初预算中有2人经费，故事业单位医疗支出减少。
7.住房公积金决算数6.69万元，比年初预算数增加0.41万元，上涨0.06%。主要原因：由于人员变动，住房公积金发生上涨。
2021年度支出决算总计151.63万元。与年初预算相比，收入总计增加29.57万元，上涨24.23%。
表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
2011308 | 招商引资 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 27.51 | 31 | -3.49 | -11.26% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 |
2013550 | 事业运行 | 63.98 | 63.56 | 0.42 | 0.06% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.41 | 11.57 | -3.16 | 27.31% |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 8.66 | -4.59 | -53.81% |
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.28 | 0.41 | 0.06% |
年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 151.63 | 122.06 | 29.57 | 24.23% |
2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
（二）2021年度财政拨款收入、支出决算总计151.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加29.57万元，增长24.23%。
表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
2011308 | 招商引资 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 27.51 | 31 | -3.49 | -11.26% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 |
2013550 | 事业运行 | 63.98 | 63.56 | 0.42 | 0.06% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.41 | 11.57 | -3.16 | 27.31% |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 8.66 | -4.59 | -53.81% |
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.28 | 0.41 | 0.06% |
年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 151.63 | 122.06 | 29.57 | 24.23% |
2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
2011308 | 招商引资 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 27.51 | 31 | -3.49 | -11.26% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 |
2013550 | 事业运行 | 63.98 | 63.56 | 0.42 | 0.06% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.41 | 11.57 | -3.16 | 27.31% |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 8.66 | -4.59 | -53.81% |
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.28 | 0.41 | 0.06% |
年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 151.63 | 122.06 | 29.57 | 24.23% |
2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计151.63万元，其中：本年收入合计151.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计151.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加118.96万元，增长364.07%。
表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表
单位：万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
2011308 | 招商引资 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 27.51 | 32.67 | -5.16 | -15.8% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0 | 0.99 | 100% |
2013550 | 事业运行 | 63.98 | 0 | 63.98 | 100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.41 | 0 | 8.41 | 100% |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 0 | 4.07 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 0 | 6.69 | 100% |
年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 151.63 | 32.67 | 118.96 | 364.07% |
2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：
由于2020年6月22日市贸促会领导班子配齐，机构正式和区域经济合作局分开，单独运行，后申请追加32.67万元用于工作开展经费，今年开展全年决算。
本单位2021年度支出总计151.63万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加118.96万元，增长364.07%。
表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表
单位：万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
2011308 | 招商引资 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 27.51 | 32.67 | -5.16 | -15.8% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0 | 0.99 | 100% |
2013550 | 事业运行 | 63.98 | 0 | 63.98 | 100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.41 | 0 | 8.41 | 100% |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 0 | 4.07 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 0 | 6.69 | 100% |
年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 151.63 | 32.67 | 118.96 | 364.07% |
2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计151.63万元，其中：财政拨款收入151.63万元，占100.00%；
图1：收入决算图
![](3D"~tmp166199656472773076438.files/~tmp1661996564727730764387611.png")
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计151.63万元，其中：基本支出84.14万元，占55.49%；项目支出67.49万元，占44.51%；
图2：支出决算图
![](3D"~tmp166199656472773076438.files/~tmp1661996564727730764387749.png")
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计151.63万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计151.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加118.96万元，增长364.07%。
表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表
单位：万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
2011308 | 招商引资 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 27.51 | 32.67 | -5.16 | -15.8% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0 | 0.99 | 100% |
2013550 | 事业运行 | 63.98 | 0 | 63.98 | 100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.41 | 0 | 8.41 | 100% |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 0 | 4.07 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 0 | 6.69 | 100% |
年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 151.63 | 32.67 | 118.96 | 364.07% |
2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。
本单位2021年度财政拨款支出总计151.63万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加118.96万元，增长364.07%。
表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表
单位：万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
2011308 | 招商引资 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 27.51 | 32.67 | -5.16 | -15.8% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0 | 0.99 | 100% |
2013550 | 事业运行 | 63.98 | 0 | 63.98 | 100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.41 | 0 | 8.41 | 100% |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 0 | 4.07 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 0 | 6.69 | 100% |
年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 151.63 | 32.67 | 118.96 | 364.07% |
2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计151.63万元，其中：基本支出84.14万元，占55.49%；项目支出67.49万元，占44.51%。
一般公共预算财政拨款支出151.63万元。与年初预算相比，增加29.57万元，增长24.23%。
表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算数 | 预算完成率 |
201 | 一般公共服务类 | 95.55 | 132.46 | 100% |
2011308 | 招商引资 | 0 | 39.98 | 100% |
2011350 | 事业运行 | 31 | 27.51 | 88.74% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.99 | 0.99 | 100% |
2013550 | 事业运行 | 63.55 | 63.98 | 100.67% |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.57 | 8.41 | 72.69% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 8.41 | 72.69% |
210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 4.07 | 47% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 4.07 | 47% |
221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.69 | 100.53% |
2210201 | 住房公积金 | 6.28 | 6.69 | 106.53% |
合计 | 122.06 | 151.63 | 124.22% |
1、一般公共服务（类）
（1）商贸事务（款）招商引资（项）。无年初预算，决算支出39.98万元，主要原因是此项目为自治区贸促会提供资金，所以无年初预算。
（2）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算31万元，决算支出27.51万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响，我会部分会展无法参加，因此差旅费未全部支出。
（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.99万元，决算支出0.99万元，完成年初预算的100%。
（4）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算63.56万元，决算支出63.98万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年7月我会工资调入2人，奖励性绩效无2人年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.57万元，决算支出8.41万元，完成年初预算的72.69%。决算数与年初预算数的差异原因：我会于2020年6月成立，实有人数5人，因未开通工资模块，职工工资一直由原单位发放。2021年7月2名职工工资才从原单位调入我会，但机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算中有2人经费，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
3、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.66万元，决算支出4.07万元，完成年初预算的47%。决算数与年初预算数的差异原因：我会于2020年6月成立，实有人数5人，因未开通工资模块，职工工资一直由原单位发放。2021年7月2名职工工资才从原单位调入我会，但事业单位医疗年初预算中有2人经费，故事业单位医疗支出减少。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.28万元，决算支出6.69万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入人员变动。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出84.14万元，其中：人员经费78.60万元，主要包括基本工资28.2万元、津贴补贴11万元、绩效工资19.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.41万元；职工基本医疗保险缴费4.07万元；其他社会保障缴费0.41万元；住房公积金6.69万元；其他对个人和家庭的补助0.02万元；较上年增加76.35万元，主要原因是：我会于2020年6月成立，无工资模块，职工工资由原单位发放，社保由原单位缴纳；公用经费5.53万元，主要包括：办公费1.56万元、0.03万元、差旅费1.4万元、培训费0.01万元、公务接待费0.4万元，福利费1.1万元；较上年减少24.89万元，主要原因是：我会于2020年6月成立，无年初预算，向财政申请追加30.42万元用于业务活动。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.97万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.97万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。主要原因：我单位无公务用车购置及运行维护费。
公务接待费支出0.97万元。其中：国内公务接待费0.97万元，接待5批次，共接待80人次。主要用于一是接待自治区贸促会2次；二是接待北京、陕西风华时代环境工程有限公司；三是接待蒙创公司共；四是接待北京汪教授团队。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.89万元，主要原因是我会于2020年6月成立，上年数据仅为7-12月费用。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额67.49万元。财政本年拨款金额67.49万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
本单位2021年机构运转经费（日常公用经费）支出4.45万元，比2020年增加4.45万元，增长100%。主要原因是：我会于2020年6月成立，无机构运转经费（日常公用经费）。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；
我单位对“组织参加“中国国际进口博览会”专项工作经费”、“工作经费”“贸促会活动经费”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出31万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“组织参加“中国国际进口博览会”专项工作经费”、“工作经费”“贸促会活动经费”等3个一般公共预算项目绩效自评结果。
1. 组织参加“中国国际进口博览会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：工作能够及时执行，项目资金也能及时到位并支付，及时率均为100%，达到了预期成本指标；进一步优化了服务内容，提升了服务水平，各预算单位能够快捷、方便地办理各种业务，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。
2. 工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了2021年年初设定的工作任务，项目得到有序开展。我单位对项目的实施和社会效益及满意度等各项指标进行自评，基本情况是员工及单位对项目实施满意度达95%，达到了预期效果；资金到位及时，均在规定日前完成了支付。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：积极组织企业“引进来、走出去”，更好的完成上级及政府交代各项任务。
3. 贸促会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为16.51万元，完成预算的83%。
项目绩效目标完成情况：工作能够及时执行，项目资金也能及时到位并支付，及时率均为100%，达到了预期成本指标；进一步优化了服务内容，提升了服务水平，各预算单位能够快捷、方便地办理各种业务，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“组织参加“中国国际进口博览会”专项工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨日娜联系电话：0473-2880219
第五部分 单位决算公开表
详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表3张，项目支出绩效评价自评报告3份。